Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9780324.18 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2024000316
19.11.2024Technická inšpekcia a.s.posúdenie projektovej dokumentácie - telocvičňa144.00  Detail
Faktúra
2024000289
18.11.2024JM Agroúprava, vývoz - zberný dvor1176.00  Detail
Faktúra
2024000290
18.11.2024Ekocharitazber šatstva24.00  Detail
Faktúra
2024000295
18.11.2024Magna energia a.s.elektrina VO + budovy592.51  Detail
Faktúra
2024000296
18.11.2024FCC Trnava s.r.o.vývoz odpadu1480.44  Detail
Faktúra
2024000298
18.11.2024Magna energia a.s.vyúčtovanie - eloektrina VO + budovy11.63  Detail
Faktúra
2024000300
18.11.2024Elpos-mont. s.r.o.Elektropráce - orez stromov,výmena ističa237.36  Detail
Faktúra
2024000301
18.11.2024Junior - Slavomír BinčíkŠkolské potreby MŠ138.69  Detail
Faktúra
2024000303
18.11.2024Michal Mrva - advokátska kanceláriaPrávne služby - vypracovanie návrhu240.00  Detail
Faktúra
2024000306
18.11.2024Magna energia a.s.elektrina budovy343.41  Detail
Faktúra
2024000311
18.11.2024NikaReal s.r.o.Ocenenie - pozemok70.00  Detail
Faktúra
2024000312
18.11.2024NikaReal s.r.o.Ocenenie - pozemok70.00  Detail
Faktúra
2024000313
18.11.2024Tostabur AgencyPredstavenie - Stredoveké tance450.00  Detail
Faktúra
2024000291
15.11.2024SPP a.s.plyn MŠ + OÚ1330.00  Detail
Faktúra
2024000292
15.11.2024SPP a.s.plyn KD340.00  Detail
Faktúra
2024000293
15.11.2024SPP a.s.plyn PZ13.00  Detail
Faktúra
2024000294
15.11.2024SPP a.s.plyn posilňovňa210.00  Detail
Faktúra
2024000307
13.11.2024Za rukukurz - machové obrazy250.00  Detail
Faktúra
2024000322
13.11.2024Občianske združenie les i moreTvorivé dielne165.00  Detail
Faktúra
2024000283
24.10.2024Slovak Telekom a.s.mobilná sieť174.65  Detail

10 / 263