Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9698512.13 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Objednávka
10/2024
23.05.2024Wolters Kluwerpublikácia19.00  Detail
Faktúra
2024000121
15.05.2024Tomáš Kriškopotraviny ŠJ MŠ851.97  Detail
Faktúra
2024000129
15.05.2024Slovak Telekom, a.s.mobilné služby146.10  Detail
Faktúra
2024000135
15.05.2024NOVOCASTING NITRA, s.r.o.potraviny ŠJ MŠ41.57  Detail
Faktúra
2024000136
15.05.2024Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny ŠJ MŠ21.85  Detail
Faktúra
2024000138
15.05.2024Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny ŠJ MŠ29.05  Detail
Faktúra
2024000139
15.05.2024SIGNATECH spol. s r.o.dopravné značenie255.96  Detail
Faktúra
2024000142
15.05.2024ZSNP RECYKLING s.r.o.pieskovisko MŠ209.95  Detail
Faktúra
2024000117
02.05.2024Lindsrom, s.r.o.Lindstrom, s.r.o.92.15  Detail
Faktúra
2024000118
02.05.2024MM-AK, s.r.o.Konzultácie a právne poradenstvo299.28  Detail
Faktúra
2024000119
02.05.2024KOMENSKY, s.r.o.Komensky, s.r.o.9.00  Detail
Faktúra
2024000120
02.05.2024BESTRENT s.r.o.prenájom strojov75.54  Detail
Faktúra
2024000122
02.05.2024SPP a.s.plyn KD340.00  Detail
Faktúra
2024000123
02.05.2024SPP, a.s.plyn MŠ1330.00  Detail
Faktúra
2024000127
02.05.2024BTPS s.r.o.výkon technika - BOZP + PO60.00  Detail
Faktúra
2024000128
02.05.2024Ekocharita Slovensko Slovenskuzber šatstva24.00  Detail
Faktúra
2024000130
02.05.2024FCC Trnava, s.r.o.vývoz KO356.22  Detail
Faktúra
2024000131
02.05.2024magna energia a.s.elektrická energia - VO pri 213, VO Podbor, TJ, VO549.89  Detail
Faktúra
2024000132
02.05.2024magna energia s.r.o.elektrina - budovy OÚ + bytovky385.58  Detail
Faktúra
2024000133
02.05.2024INTO Slovakia, s.r.o.tonery - OÚ119.00  Detail

12 / 256