Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9780324.18 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2024000266
07.10.2024Slovak Telekom a.s.T com - pevná sieť146.10  Detail
Faktúra
2024000279
07.10.2024Delphia Energy, s.r.o.Projektová dokumentácia300.00  Detail
Faktúra
2024000280
07.10.2024Maquita s.r.o.Školské potreby MŠ81.75  Detail
Faktúra
2024000285
07.10.2024Ticket Service, s.r.o.stravné lístky OÚ941.32  Detail
Faktúra
2024000259
04.10.2024Slovak Telekom a.s.mobilné služby171.71  Detail
Faktúra
2024000256
24.09.2024Poháry Bauer s.r.o.Ukončenie leta-DHZ deťom151.60  Detail
Faktúra
2024000258
24.09.2024Brayndýs, Juraj CopákUkončenie leta-DHZ deťom116.78  Detail
Zmluva
K/194/2024
23.09.2024Bc. Kristián ŠigeZmluva o nájme bytu0.00NáhľadDetail
Faktúra
2024000216
17.09.2024FCC Trnava s.r.o.vývoz odpadu913.43  Detail
Faktúra
2024000217
17.09.2024BTPS s.r.o.BOZP PO60.00  Detail
Faktúra
2024000219
17.09.2024Expyro s.r.o.hasiace prístroje + kontrola332.16  Detail
Faktúra
2024000230
17.09.2024ISA projekta, s.r.o.Oprava komunikácie600.00  Detail
Faktúra
2024000231
17.09.2024T-Com Slovak Telekom a.s.služby mobilnej siete161.45  Detail
Faktúra
2024000234
17.09.2024ARTEA No1, spol.s.r.o.Grafické spracovanie plagátov72.00  Detail
Faktúra
2024000235
17.09.2024Magna energia a.s.el. vyúčtovanie246.00  Detail
Faktúra
2024000236
17.09.2024DURO STAV, spol. s.r.o.oprava,čistenie komunikácie pri RD2046.00  Detail
Faktúra
2024000237
17.09.2024Ing. Ján MiklánekZnalecký posudok250.00  Detail
Faktúra
2024000239
17.09.2024SPP a.s.plyn KD340.00  Detail
Faktúra
2024000240
17.09.2024SPP a.s.plyn PO13.00  Detail
Faktúra
2024000241
17.09.2024SPP a.s.plyn MŠ1330.00  Detail

12 / 263