Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9780324.18 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2024000211
12.08.2024Magna energia a.s.el. VO + iné564.05  Detail
Faktúra
2024000212
12.08.2024Magna energia a.s.elektrina budovy390.95  Detail
Faktúra
2024000214
12.08.2024T-Mapy s.r.o.prístup map. portál240.00  Detail
Faktúra
2024000215
12.08.2024Ekocharitazber šatstva24.00  Detail
Faktúra
2024000223
12.08.2024Magna energia a.s.elektrina VO + budovy40.81  Detail
Faktúra
2024000224
12.08.2024Michal Mrva - advokátska kancelárianávrh uznesenia pre OZ180.00  Detail
Faktúra
2024000227
12.08.2024Trnavská vodárenská spoločnosťvodné - stočné: budovy + bytovky1832.78  Detail
Faktúra
2024000228
12.08.2024Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží76.70  Detail
Faktúra
2024000233
12.08.2024Ticket Service, s.r.o.stravné lístky OÚ623.88  Detail
Faktúra
2024000207
08.08.2024SPP a.s.plyn MŠ1330.00  Detail
Faktúra
2024000208
08.08.2024SPP a.s.plyn posilňovňa210.00  Detail
Faktúra
2024000209
08.08.2024SPP a.s.plyn KD340.00  Detail
Faktúra
2024000210
08.08.2024SPP a.s.plyn PZ30.00  Detail
Faktúra
2024000222
05.08.2024Teatro Neline, Petronela Dušovádetské divadlo - dotácia SPP300.00  Detail
Faktúra
2024000218
02.08.2024T-com Slovak Telekom a.s.služby pevnej siete146.27  Detail
Faktúra
2024000221
02.08.2024Ševt a.s.tlačivá MŠ50.81  Detail
Faktúra
2024000225
02.08.2024Maj vej, s.r.o.terénne úpravy- ZD,cesta na priehradu a ihrisko780.00  Detail
Faktúra
2024000226
02.08.2024FIREsystem, s.r.o.Materiálno-technické vybavenie DHZ2002.00  Detail
Faktúra
2024000229
02.08.2024Mocar, Ľudovít MoravecNabíjačka akumulátorov - PO160.00  Detail
Faktúra
2024000200
01.08.2024T-com Slovak Telekom a.s.služby mobilnej siete154.50  Detail

14 / 263