Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9698512.13 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2024000103
25.03.2024Slovenské trvalky, s.r.otrvalky výsadba pred OÚ381.77  Detail
Faktúra
2024000109
25.03.2024ELEKTROSPEED, a.s.sporák-FO266.30  Detail
Objednávka
5/2024
21.03.2024Jozef Slabývýrub + orez stromov0.00  Detail
Objednávka
2/2024
18.03.2024Centrum polygrafických služiebtlačivá OÚ14.40  Detail
Faktúra
2024000080
11.03.2024Ondrej Bohuš - ELOSoprava riadiacej dosky - b.d. 214130.00  Detail
Faktúra
2024000086
11.03.2024Textilomanie s.r.o.podsedáky - KD302.40  Detail
Faktúra
2024000052
06.03.2024Tomáš Kriškopotraviny ŠJ MŠ1039.52  Detail
Faktúra
2024000065
06.03.2024Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny ŠJ MŠ64.76  Detail
Faktúra
2024000076
06.03.2024Alena Vaculová SLOVEXpotraviny ŠJ MŠ84.00  Detail
Faktúra
2024000083
06.03.2024Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny ŠJ MŠ54.30  Detail
Objednávka
1/2024
26.02.2024PROROZVOJ, s.r.o.Spracovanie oznámenia o strategickom dokumente PHRSR290.00  Detail
Faktúra
20240000027
26.02.2024ZSE Energia, a.s.zálohová platba - elektrická energia - 204140.01  Detail
Faktúra
2024000015
26.02.2024Stredoslovenská energetika, a.s.elektrická energia - kamerový systém 2024120.00  Detail
Faktúra
2024000018
26.02.2024SPP, a.s.zálohová platba - plyn - MŠ254.95  Detail
Faktúra
2024000020
26.02.2024Slovgramodmeny umelcom - verejný rozhlas38.40  Detail
Faktúra
2024000022
26.02.2024Jozef Šušelplošina - Vianočná výzdoba - montáž556.60  Detail
Faktúra
2024000023
26.02.2024Jozef Šušelplošina - orez drevín436.80  Detail
Faktúra
2024000024
26.02.2024Jozef Šušelplošina - Vianočná výzdoba - demontáž261.80  Detail
Faktúra
2024000025
26.02.2024ZSE Energia, a.s.zálohová platba - elektrická energia - obecné budovy1276.50  Detail
Faktúra
2024000035
26.02.2024Slovak Telekom, a.s.služobné mobily127.41  Detail

15 / 256