Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9698512.13 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2024000013
21.02.2024Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny ŠJ MŠ92.50  Detail
Faktúra
2024000019
21.02.2024NOVOCASTING NITRA, s.r.o.potraviny ŠJ MŠ85.90  Detail
Faktúra
2024000021
21.02.2024NOVOCASTING NITRA, s.r.o.potraviny ŠJ MŠ10.73  Detail
Faktúra
2024000034
21.02.2024Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny ŠJ MŠ76.92  Detail
Faktúra
2024000038
21.02.2024Alena Vaculová SLOVEXpotraviny ŠJ MŠ66.40  Detail
Faktúra
2023000389
19.02.2024Tomáš Kriškopotraviny ŠJ MŠ1015.12  Detail
Faktúra
2023000410
19.02.2024Slovenská pošta a.s.Predškolská výchova - MŠ10.80  Detail
Faktúra
2023000411
19.02.2024Slovenská pošta a.s.Včielka - MŠ22.00  Detail
Faktúra
2023000412
19.02.2024ELPOS - mont, s.r.o.oprava VO + vianočné osvetlenie1137.02  Detail
Faktúra
2023000413
19.02.2024Tomáš Kriškopotraviny ŠJ MŠ566.71  Detail
Faktúra
2023000414
19.02.2024Slovak Telekom, a.s.mobilné služby128.13  Detail
Faktúra
2023000415
19.02.2024JM AGRO, s.r.o.úprava ZD1800.00  Detail
Faktúra
2023000418
19.02.2024FCC Trnava, s.r.o.vývoz KO1096.07  Detail
Faktúra
2023000419
19.02.2024BTPS s.r.o.výkon technika - BOZP + PO60.00  Detail
Faktúra
2023000420
19.02.2024SPP, a.s.zálohová platba - plyn - PZ Dolina Košolná26.00  Detail
Faktúra
2023000421
19.02.2024SPP, a.s.zálohová platba - plyn - KD340.00  Detail
Faktúra
2023000422
19.02.2024SPP, a.s.zálohová platba - plyn - posilňovňa210.00  Detail
Faktúra
2023000423
19.02.2024SPP, a.s.zálohová platba - plyn - MŠ+OÚ1330.00  Detail
Faktúra
2023000424
19.02.2024NOTION s.r.o.DP - Zberný dvor1200.00  Detail
Faktúra
2024000001
19.02.2024Slovak Telekom, a.s.internet+pevná linka150.78  Detail

18 / 256