Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9742650.30 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2016000075
14.03.2016FIRE systémsavica + držiak - DHZ129.00  Detail
Faktúra
2016000062
10.03.2016Veľkoobchod OZ - Križanovápotraviny - ŠJ52.69  Detail
Faktúra
2016000063
10.03.2016COOP Jednotapotraviny - ŠJ452.28  Detail
Objednávka
5/2016
10.03.2016Pavol HromýLED trubice - VO0.00  Detail
Faktúra
2016000045
09.03.2016ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy589.30  Detail
Faktúra
2016000060
09.03.2016Slovak Telekom, a.s.služobné mobily139.08  Detail
Faktúra
2016000061
09.03.2016Štefan Dostáloprava PICK-UP169.00  Detail
Faktúra
2016000064
08.03.2016Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ42.91  Detail
Zmluva
02.03.2016Občianske združenie KROTONzmluva o nájme nebytových priestorov - OZ KROTON0.00NáhľadDetail
Faktúra
2016000023
02.03.2016Miroslav Schildoprava kotlov - bytové domy 214,215262.84  Detail
Faktúra
2016000059
26.02.2016Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky247.20  Detail
Faktúra
2016000039
23.02.2016SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina379.00  Detail
Faktúra
2016000040
23.02.2016ELPOS mont, s.r.o.oprava VO + demontáž vianočného osvetlenia244.80  Detail
Faktúra
2016000041
23.02.2016COOP Jednotačistice prostriedky - MŠ ŠJ50.06  Detail
Faktúra
2016000042
23.02.2016PD Košolná-Dlháodvoz zeleného odpadu251.95  Detail
Faktúra
2016000043
23.02.2016Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží16.18  Detail
Faktúra
2016000046
23.02.2016ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO 01/2016335.94  Detail
Faktúra
2016000047
23.02.2016Veľkoobchod OZ - Križanovápotraviny - ŠJ52.00  Detail
Faktúra
2016000048
23.02.2016AGENCY J.H.Šašo - Jašo - karneval240.00  Detail
Faktúra
2016000050
23.02.2016ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - DHZ5.42  Detail

184 / 258