Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9742650.30 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2015000314
04.01.2016Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné - cintorín14.87  Detail
Faktúra
2015000317
04.01.2016DOZAMO, s.r.o.štrk + práca JCB - cesta nad ihriskom646.87  Detail
Faktúra
2015000318
04.01.2016Geoet - Štefan Richnárzameranie chodníka700.00  Detail
Faktúra
2015000319
04.01.2016Aladino Toys s.r.o.učebné pomôcky - MŠ127.92  Detail
Faktúra
2015000320
04.01.2016ELPOS mont, s.r.o.montáž vianočných ozdôb345.60  Detail
Faktúra
2015000322
04.01.2016Poradca podnikateľa , spol. s r.o.finančný spravodajca - preddavok 201626.40  Detail
Faktúra
2015000324
04.01.2016Gemini Group s.r.o.vypracovanie PHRaSR na roky 2015-2020950.00  Detail
Faktúra
2015000325
04.01.2016JUDr. Darina Kurňavováprávne služby 15.05.2015 - 18.12.2015800.00  Detail
Faktúra
2015000329
30.12.2015ELPOS mont, s.r.o.montáž elektrickej prípojky - kamerový systém457.20  Detail
Faktúra
2015000323
28.12.2015Michal dekan DELTA pluskamerový systém - doplnenie10800.00  Detail
Faktúra
2015000326
28.12.2015COOP Jednotapotraviny - ŠJ397.36  Detail
Zmluva
21.12.2015JURA audit, s.r.o.zmluva o poskytnutí audítorských služieb600.00NáhľadDetail
Faktúra
2015000288
21.12.2015CS, s.r.o.valcovanie ihriska159.00  Detail
Faktúra
2015000290
21.12.2015ERVO SERVIS, s.r.o.oprava - sporák57.90  Detail
Faktúra
2015000300
21.12.2015SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina344.00  Detail
Faktúra
2015000302
21.12.2015Studio 21 Plus, s.r.o.údržba detského ihriska238.76  Detail
Faktúra
2015000304
21.12.2015Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží16.18  Detail
Faktúra
2015000305
21.12.2015ZSE Energie, a.s.vyúčtovacia faktúra - elektrina - VO358.57  Detail
Faktúra
2015000307
21.12.2015Jozef Šušelprenájom plošiny - vianočná výzdoba157.00  Detail
Faktúra
2015000308
21.12.2015STAVDACH s.r.o.asfaltový penetračný lak - 9kg + omietka 30kg184.30  Detail

188 / 258