Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9742650.30 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2015000280
19.11.2015Veľkoobchod OZ - Križanovápotraviny - ŠJ50.56  Detail
Faktúra
2015000286
19.11.2015Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ56.95  Detail
Faktúra
2015000289
19.11.2015FIRE systemDHZ - oprava PPS 1271.71  Detail
Zmluva
18.11.2015TIBER SK s.r.o.Kúpna zmluva parc.č. 637/560.00NáhľadDetail
Faktúra
2015000276
18.11.2015Slovak Telekom, a.s.internet + pevná linka79.82  Detail
Objednávka
21/2015
16.11.2015ELÍZ - ohrievače vody s.r.o.tesnenie - MŠ6.99  Detail
Faktúra
2015000275
10.11.2015Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ56.95  Detail
Objednávka
20/2015
09.11.2015Studio 21 Plus, s.r.o.ročná údržba detského ihriska0.00  Detail
Faktúra
2015000273
09.11.2015COOP Jednotapotraviny - ŠJ527.43  Detail
Zmluva
06.11.2015TIBER SK s.r.o.Dohoda o vyporiadaní vzájomných práv a záväzkov zo Zmluvy o budúcej zmluve uzavretej dňa 14.11.20140.00NáhľadDetail
Faktúra
2015000265
05.11.2015T-Com Slovak Telekom a.s.služobné mobily219.96  Detail
Zmluva
04.11.2015NATUR-PACK,a.s.Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov0.00NáhľadDetail
Faktúra
2015000263
03.11.2015Veľkoobchod OZ - Križanovápotraviny - ŠJ40.11  Detail
Faktúra
2015000270
30.10.2015Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky234.84  Detail
Faktúra
2015000271
30.10.2015Pavelčákovci s.r.o.učebné pomôcky - MŠ23.70  Detail
Faktúra
2015000266
28.10.2015ADLERdezinfekčné +hygienické prostriedky85.74  Detail
Objednávka
18/2015
23.10.2015BESTAFE s.r.o.ochranné pomôcky + hygienický balíček0.00  Detail
Objednávka
19/2015
23.10.2015ADLERR - čistiaca technikautierky+špongie+krém na ruky...0.00  Detail
Faktúra
2015000264
23.10.2015BESTAFE s.r.o.pracovné oblečenie + lekárnička +ochranné pomôcky101.87  Detail
Faktúra
2015000242
21.10.2015Štefan Dostáloprava PICK-UP415.00  Detail

191 / 258