Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9742650.30 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2015000235
25.09.2015Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky300.76  Detail
Objednávka
15/2015/B
24.09.2015BESTAFE s.r.o.pracovné oblečenie+ochranné pomôcky0.00  Detail
Faktúra
2015000223
24.09.2015Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ36.52  Detail
Zmluva
5190022319
22.09.2015komunálna poisťovňa, a.s.úrazové poistenie - aktivačná činnosť19.50NáhľadDetail
Faktúra
2015000216
18.09.2015Slovak Telekom, a.s.internet + pevná linka79.13  Detail
Faktúra
2015000197
16.09.2015STAVDACH s.r.o.zateplovanie - 214 - materiál1890.17  Detail
Faktúra
2015000212
14.09.2015Veľkoobchod OZ - Križanovápotraviny - ŠJ54.67  Detail
Faktúra
2015000211
10.09.2015Róbert Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ61.81  Detail
Objednávka
15/2015/A
09.09.2015Skanska SK a.s.oprava výtlkov - cca 3 m3 asfaltovej zmesi0.00  Detail
Objednávka
16/2015
09.09.2015Skanska SK a.s.asfalt - povrchová úprava mosta0.00  Detail
Faktúra
2015000207
09.09.2015Slovak Telekom, a.s.služobné mobily139.58  Detail
Faktúra
2015000189
08.09.2015Ing. Marián Remenárstavebný dozor600.00  Detail
Faktúra
2015000196
08.09.2015STAVDACH s.r.o.stavebný materiál - RO674.64  Detail
Faktúra
2015000199
08.09.2015A.S.A. Trnava, spol. s r.o.vývoz komunálneho odpadu + separovaného zberu1000.14  Detail
Faktúra
2015000201
08.09.2015IURA EDITION, s.r.o.účtovníctvo ROPO a OBCÍ75.00  Detail
Faktúra
2015000202
08.09.2015ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy726.46  Detail
Faktúra
2015000204
08.09.2015Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží16.18  Detail
Faktúra
2015000206
08.09.2015TIBER SK s.r.o.práca JCB - zberný dvor + odvodňovací kanál453.60  Detail
Faktúra
2015000210
08.09.2015SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina78.00  Detail
Zmluva
07.09.2015Detský svet pod orechomNájom nebytových priestorov0.00NáhľadDetail

194 / 258