Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9742650.30 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2015000185
29.07.2015ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy 07/2015726.46  Detail
Faktúra
2015000186
29.07.2015MAX-beton, s.r.o.betón RO420.00  Detail
Faktúra
2015000187
29.07.2015A.S.A. Trnava, spol. s r.o.vývoz komunálneho odpadu + separovaného zberu463.48  Detail
Faktúra
2015000191
29.07.2015Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.právne služby 06/201519.80  Detail
Faktúra
2015000192
29.07.2015ŠEVT a.s.tlačivá - MŠ38.00  Detail
Faktúra
2015000193
29.07.2015Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží16.18  Detail
Faktúra
2015000194
28.07.2015Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky214.24  Detail
Faktúra
2015000114
23.07.2015TIBER SK s.r.o.práca JCB - zberný dvor + čistenie čiernych skládok149.04  Detail
Faktúra
2015000136
23.07.2015TIBER SK s.r.o.práca JCB - zberný dvor + obecná kanalizácia + sadenie stromov243.00  Detail
Faktúra
2015000142
23.07.2015Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží16.18  Detail
Faktúra
2015000143
23.07.2015Zábavné učení, s.r.o.školské potreby - MŠ134.80  Detail
Faktúra
2015000146
23.07.2015EMsystem s.r.o.tlačiareň + uvedenie do prevádzky176.50  Detail
Faktúra
2015000149
23.07.2015SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina 06/201580.00  Detail
Faktúra
2015000155
23.07.2015Ing. Marián Remenárstavebný dozor600.00  Detail
Faktúra
2015000157
23.07.2015A.S.A. Trnava, spol. s r.o.vývoz komunálneho odpadu + separovaného zberu936.03  Detail
Faktúra
2015000158
23.07.2015CS, s.r.o.zametanie cestným zametačom153.60  Detail
Faktúra
2015000159
23.07.2015EMsystem s.r.o.inštalácia softvéru41.10  Detail
Faktúra
2015000163
23.07.2015Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné - MŠ+OÚ65.58  Detail
Faktúra
2015000164
23.07.2015Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné - 213,214,215527.22  Detail
Faktúra
2015000165
23.07.2015Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné - cintorín7.87  Detail

196 / 258