Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9742650.30 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2015000166
23.07.2015Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné - posilňovňa1.75  Detail
Faktúra
2015000167
23.07.2015Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné, stočné - KD+TJ+204484.22  Detail
Faktúra
2015000168
23.07.2015ZIPPA spol. s r.o.energokanál 48 ks + krycia doska 22 ks589.90  Detail
Faktúra
2015000169
23.07.2015IURA EDITION, s.r.o.kniha - rada školy a výberové konanie10.20  Detail
Faktúra
2015000170
23.07.2015Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží16.18  Detail
Faktúra
2015000173
23.07.2015VIVI TRANS spol. s r.o.preprava materiálu177.41  Detail
Faktúra
2015000190
20.07.2015COOP Jednotapotraviny - ŠJ170.10  Detail
Faktúra
2015000188
17.07.2015Slovak Telekom, a.s.internet + pevná linka81.55  Detail
Faktúra
2015000182
15.07.2015ZSE Energie, a.s.zálohová platba - el. energia - obecné budovy - III.Q.20151754.62  Detail
Faktúra
2015000175
10.07.2015COOP Jednotapotraviny - ŠJ498.45  Detail
Faktúra
2015000171
09.07.2015Slovak Telekom, a.s.služobné mobily144.05  Detail
Faktúra
2015000174
30.06.2015Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ17.58  Detail
Faktúra
2015000161
29.06.2015HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ52.82  Detail
Faktúra
2015000172
26.06.2015Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky263.68  Detail
Zmluva
23.06.2015TIBER SK s.r.o.Dodatok č.1 k zmluve o budúcej zmluve0.00NáhľadDetail
Faktúra
2015000160
23.06.2015Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ31.02  Detail
Faktúra
2015000144
18.06.2015JUDr. Mgr. Michal Mrvaprávne služby : vypracovanie sťažnosti + začatie konania + konzultácie1500.00  Detail
Faktúra
2015000148
18.06.2015Štefan Dostáloprava vozidla - Opel Astra630.00  Detail
Faktúra
2015000150
18.06.2015HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ20.65  Detail
Faktúra
2015000153
18.06.2015Slovak Telekom, a.s.internet + pevná linka79.15  Detail

197 / 258