Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9742650.30 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2015000111
25.05.2015Tibor Lukačovičvýmena dažďového žľabu - OÚ61.00  Detail
Faktúra
2015000115
25.05.2015Ľuboš Behúlmaľovanie bytu č. 204/11272.20  Detail
Faktúra
2015000123
25.05.2015Záhradníctvo BEGAdreviny - OŽP418.51  Detail
Faktúra
2015000124
25.05.2015INFRA Slovakia, s.r.o.školské potreby - MŠ52.25  Detail
Faktúra
2015000125
25.05.2015SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina 05/2015114.00  Detail
Faktúra
2015000126
25.05.2015ERVO SERVIS, s.r.o.oprava spotrebičov 204115.80  Detail
Faktúra
2015000132
25.05.2015MTM okná, s.r.o.sietky na okná KD + ihrisko132.00  Detail
Zmluva
22.05.2015Peter Marhavý - PEMAzmluva o dielo - fasády bytové domy7998.00NáhľadDetail
Objednávka
06/2015
21.05.2015ZIPPA, s.r.o.energokanály + krycie žľaby0.00  Detail
Objednávka
07/2015
21.05.2015EM systém s.r.o.multifunkčná tlačiareň Canon0.00  Detail
Faktúra
2015000112
21.05.2015A.S.A. Trnava, spol. s r.o.vývoz komunálneho odpadu + separovaného zberu1061.53  Detail
Faktúra
2015000113
21.05.2015Ing. Marián Remenárstavebný dozor600.00  Detail
Faktúra
2015000116
21.05.2015Stanislav Mesíčekoprava ihrisko+cintorín139.39  Detail
Faktúra
2015000117
21.05.2015Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží16.18  Detail
Faktúra
2015000131
21.05.2015Ing. Marcel Hlaváč - GEODETdomeranie kanalizačnej vetvy50.00  Detail
Faktúra
2015000133
21.05.2015NOMILAND, s.r.o.školské potreby - MŠ107.40  Detail
Zmluva
20.05.2015DOZAMO, s.r.o.zmluva o dielo - oprava mosta25708.97NáhľadDetail
Faktúra
2015000128
18.05.2015Slovak Telekom, a.s.internet + pevná linka81.60  Detail
Faktúra
2015000134
15.05.2015Slovak Telekom, a.s.vyjadrenie ku existencii telekom. zar.24.00  Detail
Faktúra
2015000120
13.05.2015HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ25.97  Detail

199 / 258