Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9742650.30 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2015000098
15.04.2015ZSE Energie, a.s.zálohová platba - elektrická energia - KD II.Q.2015132.00  Detail
Faktúra
2015000099
15.04.2015ZSE Energie, a.s.zálohová platba - el. energia - 215 - II.Q.201538.15  Detail
Faktúra
2015000100
15.04.2015ZSE Energie, a.s.zálohová platba - el. energia - 2013,214+VO - II.Q.2015253.65  Detail
Faktúra
2015000101
15.04.2015ZSE Energie, a.s.zálohová platba - el. energia -MŠ - II.Q.2015390.42  Detail
Faktúra
2015000102
15.04.2015SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina 04/15210.00  Detail
Faktúra
2015000103
15.04.2015Marián Findrik M-FiTwebhosting LIGHT do 31.03.201648.00  Detail
Faktúra
2015000107
15.04.2015BESTRENT s.r.o.vibračný valec + doprava120.00  Detail
Faktúra
2015000095
10.04.2015COOP Jednotapotraviny - ŠJ380.16  Detail
Faktúra
2015000087
09.04.2015Slovak Telekom, a.s.služobné mobily186.29  Detail
Zmluva
08.04.2015Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.dodávka mäsa - MŠ ŠJ0.00NáhľadDetail
Faktúra
2015000086
07.04.2015HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ36.71  Detail
Faktúra
2015000093
07.04.2015Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ47.66  Detail
Faktúra
2015000092
01.04.2015PTE Servis, s.r.o.oprava kotla - 215180.00  Detail
Faktúra
2015000080
26.03.2015HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ21.36  Detail
Faktúra
2015000089
26.03.2015Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky428.48  Detail
Faktúra
2015000042
24.03.2015DOZAMO, s.r.o.štrk+dovoz307.20  Detail
Faktúra
2015000072
24.03.2015Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné - MŠ+OÚ90.06  Detail
Faktúra
2015000073
24.03.2015Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné - posilňovňa1.75  Detail
Faktúra
2015000074
24.03.2015Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné - cintorín0.88  Detail
Faktúra
2015000075
24.03.2015Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné - 213,214,215514.10  Detail

201 / 258