Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9742650.30 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Zmluva
10.03.2015Verešová EditaPrenájom bytu0.00NáhľadDetail
Faktúra
2015000049
10.03.2015HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ34.20  Detail
Faktúra
2015000060
09.03.2015COOP Jednotapotraviny - ŠJ402.20  Detail
Faktúra
2015000061
09.03.2015Slovak Telekom, a.s.služobné mobily123.66  Detail
Faktúra
2015000067
09.03.2015Waste for taste s.r.o.zneškodnenie biologického odpadu - MŠ ŠJ120.00  Detail
Faktúra
2015000053
08.03.2015Miroslav Schildoprava plynových kotlov 2014218.00  Detail
Faktúra
2015000038
03.03.2015A.S.A. Trnava, spol. s r.o.vývoz komunálneho odpadu + separovaného zberu679.45  Detail
Faktúra
2015000045
03.03.2015SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina354.00  Detail
Faktúra
2015000049
03.03.2015Marián Findrik M-FiTSpráva a aktualizácia databáz90.00  Detail
Faktúra
2015000058
03.03.2015Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ44.89  Detail
Faktúra
2015000062
03.03.2015AGADOS Slovakia, s.r.o.prívesný vozík - DHZ819.52  Detail
Faktúra
2015000047
02.03.2015ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy662.30  Detail
Faktúra
2015000046
27.02.2015ZMO, región JE Jaslovské Bohunicezálohová platba - pracovná cesta700.00  Detail
Faktúra
2015000055
27.02.2015Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží16.18  Detail
Faktúra
2015000039
26.02.2015A.S.A. Trnava, spol. s r.o.zneškodnenie odpadu170.96  Detail
Faktúra
2015000040
26.02.2015Jozef Šušeldemontáž vianočnej výzdoby127.00  Detail
Faktúra
2015000057
26.02.2015Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky403.76  Detail
Objednávka
03/2015
25.02.2015Pavol HromýLED trubice 16 W0.00  Detail
Faktúra
2015000041
25.02.2015FEREX, s.r.o.smetné nádoby 30 ks594.00  Detail
Faktúra
2015000044
25.02.2015COOP Jednotačistice prostriedky - MŠ ŠJ47.94  Detail

203 / 258