Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9742650.30 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2015000024
10.02.2015Radovan Lapšanskýprenájom, montáž, demontáž lešenia - 2141170.40  Detail
Faktúra
2015000025
10.02.2015JUDr. Darina Kurňavováprávne služby - pojednávanie STAPO PRAHA, a.s.766.57  Detail
Faktúra
2015000026
10.02.2015Behúl Ľubošmaľovanie bytu č. 213/5437.20  Detail
Faktúra
2015000027
10.02.2015ZSE Energie, a.s.vyúčtovanie - plyn - IV.Q:2014 - TJ30.38  Detail
Faktúra
2015000036
10.02.2015HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ19.55  Detail
Faktúra
2015000037
10.02.2015Arthur Gilbord, s.r.o.potraviny - ŠJ48.00  Detail
Faktúra
2015000043
10.02.2015Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ43.31  Detail
Zmluva
92565012/16/15/TT
10.02.2015Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.zmluva o dodávke pitnej vody - 2350.00NáhľadDetail
Faktúra
2015000035
09.02.2015COOP Jednotapotraviny - ŠJ442.82  Detail
Faktúra
2015000022
04.02.2015HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ36.37  Detail
Faktúra
2014000298
29.01.2015INPROST spol. s r.o.obecné noviny 201567.60  Detail
Faktúra
2014000301
29.01.2015HOBLA H Slovensko, s.r.o.školské potreby - MŠ13.20  Detail
Faktúra
2014000304
29.01.2015Pavol Hromývianočná LED výzdoba 2ks36.00  Detail
Faktúra
2014000305
29.01.2015EMsystem s.r.o.antivírus + inštalácia59.78  Detail
Faktúra
2014000306
29.01.2015SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina418.00  Detail
Faktúra
2014000307
29.01.2015Slovenská pošta, a.s.noviny - predškolská výchova10.80  Detail
Faktúra
2014000309
29.01.2015A.S.A. Trnava, spol. s r.o.vývoz komunálneho odpadu + separovaného zberu428.19  Detail
Faktúra
2014000310
29.01.2015Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží16.18  Detail
Faktúra
2014000314
29.01.2015Presentas, s.r.o.novoročné pozdravy + kalendáre 2015135.30  Detail
Faktúra
2014000315
29.01.2015NOMILAND, s.r.o.hračky - MŠ202.66  Detail

205 / 258