Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9742650.30 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2014000237
14.10.2014Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ43.02  Detail
Faktúra
2014000225
10.10.2014COOP Jednotapotraviny - ŠJ - COOP Jednota515.71  Detail
Faktúra
2014000238
09.10.2014Radovan Lapšanskýbetónovanie pod stĺpy VO74.70  Detail
Faktúra
2014000217
06.10.2014HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ55.70  Detail
Faktúra
2014000224
02.10.2014Vaša stravovacia s.r.o.stravné lístky444.96  Detail
Faktúra
2014000216
01.10.2014HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ18.42  Detail
Faktúra
2014000218
30.09.2014Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ43.31  Detail
Faktúra
2014000226
26.09.2014Hostinec u Božkychladnička - KD250.00  Detail
Zmluva
24.09.2014Jozef VlčekKúpna zmluva0.00NáhľadDetail
Faktúra
2014000220
24.09.2014Dobrovoľná požiarna ochrana SRdarčeková sekerka - DHZ Košolná44.00  Detail
Faktúra
2014000125
22.09.2014Ján Krčula, RE-PLASTplastové vrecia - SZ537.60  Detail
Faktúra
2014000138
22.09.2014Peter Ševčovičizolácia kaplnky740.00  Detail
Faktúra
2014000185
22.09.2014SPP a.s.plyn - zálohová platba 08/2014251.00  Detail
Faktúra
2014000187
22.09.2014TVS a.s.vodné - bytovky 213-215727.85  Detail
Faktúra
2014000188
22.09.2014Jozef Šušeloprava VO - prenájom vysokozdvižnej plošiny104.50  Detail
Faktúra
2014000189
22.09.2014ELPOS-mont. s.r.o.oprava VO144.00  Detail
Faktúra
2014000191
22.09.2014Lidstrom s.r.o.prenájom a pranie rohoží16.18  Detail
Faktúra
2014000192
22.09.2014Miroslav Schildservis plynových kotlov - 214240.00  Detail
Faktúra
2014000193
22.09.2014Miroslav Schildoprava plynových kotlov - 213-215 + oprava solár na ihrisku156.00  Detail
Faktúra
2014000194
22.09.2014A.S.A. s.r.o. Trnava spol.vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu452.53  Detail

213 / 258