Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9742650.30 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2014000023
22.01.2014HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ60.78  Detail
Faktúra
2014000001
17.01.2014Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka74.40  Detail
Zmluva
15/14/TT
16.01.2014Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.zmluva o dodávke pitnej vody - MŠ0.00NáhľadDetail
Zmluva
16/14/TT
16.01.2014Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.zmluva o dodávke pitnej vody - posilňovňa0.00NáhľadDetail
Zmluva
17/14/TT
16.01.2014Trnavská vodárenská spoločnosťzmluva o dodávke pitnej vody - TJ0.00NáhľadDetail
Zmluva
19/14/TT
16.01.2014Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.zmluva o dodávke pitnej vody - 2040.00NáhľadDetail
Zmluva
19/14/TT - kanal
16.01.2014Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.zmluva o odvádzaní odpadových vôd - 2040.00NáhľadDetail
Zmluva
20/14/TT
16.01.2014Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.zmluva o dodávke pitnej vody - KD0.00NáhľadDetail
Zmluva
20/14/TT - kanal
16.01.2014Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.zmluva o odvádzaní odpadových vôd - KD0.00NáhľadDetail
Faktúra
2014000003
16.01.2014Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ29.09  Detail
Zmluva
č.18/14/TT
16.01.2014Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.zmluva o dodávke pitnej vody - bytovky 213-2150.00NáhľadDetail
Faktúra
2013000301
07.01.2014Slovak Telekom a.s.služobné mobily130.01  Detail
Faktúra
2014000002
07.01.2014Vaša stravovacia s.r.o.stravné lístky145.24  Detail
Faktúra
2013000298
30.12.2013COOP Jednotapotraviny - ŠJ328.38  Detail
Faktúra
2013000291
23.12.2013DU-EL,s.r.o.montáž vianočných ozdôb + práca plošiny - ihrisko269.88  Detail
Faktúra
2013000293
23.12.2013A.S.A. s.r.o. Trnava spol.vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu912.07  Detail
Faktúra
2013000299
20.12.2013Ing. arch. Patrícia Žovincová - AllfArealizácia elektronických máp1000.00  Detail
Faktúra
2013000196
18.12.2013PD Košolná - Dlháúprava verejného priestranstva451.87  Detail
Faktúra
2013000202
18.12.2013PD Košolná - Dlháúprava verejného priestranstva195.94  Detail
Faktúra
2013000224
18.12.2013PD Košolná - Dlháúprava verejného priestranstva60.94  Detail

225 / 258