Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9742650.30 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2013000212
24.10.2013A.S.A. s.r.o. Trnava spol.vývoz komunálneho odpadu + separovaný zber318.29  Detail
Faktúra
2013000218
24.10.2013Tibor Lukačovičklampiarske práce -KD458.00  Detail
Faktúra
2013000235
24.10.2013ZSE Energia, a.s.zálohová platba 01.10.2013 - 30.11.2013 - 21523.30  Detail
Faktúra
2013000236
24.10.2013ZSE Energia, a.s.zálohová platba 01.10.2013 - 30.11.2013 - 20485.02  Detail
Faktúra
2013000239
24.10.2013Lidstrom s.r.o.prenájom a pranie rohoží15.10  Detail
Faktúra
2013000193
23.10.2013Elpos-mont, s.r.o.oprava elektroinštalácie KD61.87  Detail
Faktúra
2013000194
23.10.2013Lidstrom s.r.o.prenájom a pranie rohoží15.10  Detail
Faktúra
2013000207
23.10.2013JUEL, s.r.o.brúsne plátno na železo18.72  Detail
Faktúra
2013000216
23.10.2013Radovan Lapšanskýpráce pre obec - ihrisko, izolácie, betónovanie...456.00  Detail
Faktúra
2013000227
23.10.2013Poradca podnikateľa s.r.o.ročný prístup do schránky verejnej správy76.00  Detail
Faktúra
2013000246
20.10.2013Ing. Jaroslav Režnák - geodetgeodetické práce480.00  Detail
Faktúra
2013000250
19.10.2013Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka77.41  Detail
Faktúra
2013000249
18.10.2013JURAedition spol. s r.o.účtovníctvo ROPO a obcí69.60  Detail
Faktúra
2013000238
17.10.2013Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ43.31  Detail
Faktúra
2013000223
15.10.2013COOP Jednotačistiace prostriedky - MŠ51.98  Detail
Faktúra
2013000231
14.10.2013HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ64.07  Detail
Faktúra
2013000230
10.10.2013COOP Jednotapotraviny - ŠJ645.54  Detail
Faktúra
2013000229
09.10.2013Slovak Telekom a.s.služobné mobily139.27  Detail
Faktúra
2013000234
08.10.2013Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ28.85  Detail
Faktúra
2013000237
07.10.2013Vaša stravovacia s.r.o.stravné lístky160.68  Detail

229 / 258