Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9742650.30 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2013000162
02.10.2013A.S.A. s.r.o. Trnava spol.vývoz komunálneho odpadu a separovaného zveru439.98  Detail
Faktúra
2013000183
02.10.2013Stanislav MesíčekZdravotechnické inštalácie - KD+TJ+cintorín847.45  Detail
Faktúra
2013000232
02.10.2013Signo, s.r.o.vlajky52.32  Detail
Faktúra
2013000228
01.10.2013Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ43.31  Detail
Faktúra
2013000210
30.09.2013MPS TT SLOVAKIA s.r.o.betón-KD1242.00  Detail
Faktúra
2013000222
30.09.2013HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ50.50  Detail
Faktúra
2013000226
20.09.2013Ing. Mária Mihálikováspracovanie účtovnej agendy401.79  Detail
Faktúra
2013000214
19.09.2013Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ33.30  Detail
Faktúra
2013000090
18.09.2013JUDr. Darina Kurňavováprávne služby1160.70  Detail
Faktúra
2013000169
17.09.2013Ing. Soňa Drobnáprojektová dokumentácia - splašková kanalizácia - zmena napojenia200.00  Detail
Faktúra
2013000173
17.09.2013Stolárstvo Mesíčekstolárske práce + materiál KD1839.80  Detail
Faktúra
2013000174
17.09.2013JUEL, s.r.o.materiál na MŠ911.38  Detail
Faktúra
2013000175
17.09.2013Lidstrom s.r.o.prenájom a pranie rohoží15.10  Detail
Faktúra
2013000185
17.09.2013OBORIL - servis hasiacich zariadeníperiodická kontrola hasiacich prístrojov762.48  Detail
Faktúra
2013000187
17.09.2013A.S.A. s.r.o. Trnava spol.zneškodnenie odpadu867.01  Detail
Faktúra
2013000191
17.09.2013ALAS Slovakia, s.r.o.betón106.15  Detail
Faktúra
2013000203
17.09.2013FINOX, s.r.o.plastové okno502.25  Detail
Faktúra
2013000206
17.09.2013SPP a.s.zálohová platba 09/2013382.00  Detail
Faktúra
2013000209
17.09.2013Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka72.42  Detail
Faktúra
2013000217
17.09.2013Lidstrom s.r.o.prenájom a pranie rohoží15.10  Detail

230 / 258