Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9742650.30 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2013000102
03.05.2013JUEL, s.r.o.materiál na KD260.24  Detail
Faktúra
2013000104
03.05.2013SIGNATECH spol. s r.o.dopravné značenie171.74  Detail
Faktúra
2013000111
03.05.2013Ľuboš Behúlpráce na KD-brúsenie, maľovanie, sadrokartón...8132.21  Detail
Faktúra
2013000097
02.05.2013GeoMess s.r.o.technické zameranie - vodovod720.00  Detail
Faktúra
2013000096
01.05.2013HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ46.58  Detail
Faktúra
2013000060
30.04.2013Radovan Lapšanskýpráce na ihrisku100.50  Detail
Faktúra
2013000098
30.04.2013Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ26.95  Detail
Faktúra
2013000070
29.04.2013ZÁMOČNÍCTVOzámočnícke práce-KD+ihrisko500.00  Detail
Faktúra
2013000087
24.04.2013HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ25.10  Detail
Faktúra
2013000073
23.04.2013SIGNATECH spol. s r.o.dopravné zrkadlo190.80  Detail
Faktúra
2013000095
23.04.2013Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ42.79  Detail
Faktúra
2013000088
18.04.2013Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ30.58  Detail
Faktúra
2013000081
17.04.2013Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka73.86  Detail
Zmluva
1/2013
15.04.2013Západoslovenská distribučná, a.s.Kúpna zmluva parcela č.1107/5230.00NáhľadDetail
Faktúra
2013000094
15.04.2013REALTEC plus, spol. s r.o.žalúzie KD337.54  Detail
Faktúra
2013000092
11.04.2013Vaša stravovacia s.r.o.stravné lístky108.16  Detail
Faktúra
2013000068
09.04.2013Slovak Telekom a.s.služobné mobily107.54  Detail
Faktúra
2013000077
08.04.2013COOP Jednotapotraviny - ŠJ394.71  Detail
Faktúra
2013000079
08.04.2013Ľuboš Behúlmaliarske práce 214/6275.00  Detail
Faktúra
2013000080
08.04.2013JUEL, s.r.o.materiál na KD160.28  Detail

236 / 258