Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9742650.30 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2013000050
15.03.2013Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka80.42  Detail
Faktúra
2013000048
14.03.2013COOP Jednotapotraviny - ŠJ8.74  Detail
Faktúra
2013000069
14.03.2013EcoLed Solutions a.s.LL STREET-pouličné osvetlenie 4ks1305.60  Detail
Faktúra
2013000044
12.03.2013PORADCA Žilinabalíček mzdová účtovníčka9.20  Detail
Faktúra
2013000054
12.03.2013Marián Findrík - M-FiTadministrácia web-stránky153.00  Detail
Faktúra
2013000057
12.03.2013JUDr. Mgr. Michal Mrva, LL.Mprávne služby240.00  Detail
Faktúra
2013000047
11.03.2013COOP Jednotapotraviny - ŠJ437.12  Detail
Faktúra
2013000049
06.03.2013Slovak Telekom a.s.služobné mobily89.26  Detail
Faktúra
2013000046
05.03.2013Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ20.03  Detail
Faktúra
2012000213
28.02.2013Gabriel Cisár - AUTOCENTRUMvýroba lavičiek, stĺpov, košov, zábradlia...2396.58  Detail
Faktúra
2012000250
28.02.2013Ing. Marián remenárstavebný dozor - 17 b.j.700.00  Detail
Faktúra
2013000045
27.02.2013TVS a.s.projektová dokumentácia38.16  Detail
Faktúra
2013000041
26.02.2013Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ37.00  Detail
Faktúra
2013000043
26.02.2013Vaša stravovacia s.r.o.stravné lístky117.42  Detail
Faktúra
2013000035
20.02.2013Hpotraviny - ŠJ52.01  Detail
Faktúra
2013000036
19.02.2013Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ18.80  Detail
Faktúra
2013000031
18.02.2013JUDr. Eva Senárikováprávne služby900.00  Detail
Zmluva
0133-PRB-2011/Z
14.02.2013Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SRZáložná zmluva0.00NáhľadDetail
Faktúra
2013000030
14.02.2013PD Košolná - Dlháúprava terénu - Vlčie Jamy60.00  Detail
Faktúra
2013000032
14.02.2013Richard Novákvývoz fekálií za rok 2012984.00  Detail

238 / 258