Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9739293.31 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2012000235
08.10.2012Lindstrom, s.r.o.prenájom a pranie rohoží14.21  Detail
Faktúra
2012000208
30.09.2012A.S.A. s.r.o. Trnava spol.vývoz komunálneho odpadu738.29  Detail
Faktúra
2012000222
30.09.2012INFRA Slovakia, s.r.o.edukčné aktivity - MŠ18.90  Detail
Faktúra
2012000227
30.09.2012Jozef Hutárpreprava dôchodci-Košolná-Lednice-späť308.00  Detail
Faktúra
2012000240
30.09.2012SPP a.s.penále2.00  Detail
Faktúra
2012000241
30.09.2012Slovak Telekom, a.s.služobný mobil83.10  Detail
Faktúra
2012000249
30.09.2012Slovak Telekom, a.s.internet+pevná linkia71.34  Detail
Faktúra
2012000254
30.09.2012Fajapotraviny ŠJ45.56  Detail
Faktúra
2012000264
30.09.2012Fajapotraviny ŠJ33.28  Detail
Faktúra
2012000265
30.09.2012Fajapotraviny ŠJ23.76  Detail
Faktúra
2012000271
27.09.2012HISPA SK s.r.o.potraviny ŠJ7.28  Detail
Faktúra
2012000275
25.09.2012VESTAM, s.r.o.vykonané stavebné práce "yBytový dom 17 b.j."83193.43  Detail
Faktúra
2012000268
24.09.2012Fajapotraviny ŠJ24.89  Detail
Faktúra
2012000215
15.09.2012Lindstrom, s.r.o.prenájom a pranie rohoží14.21  Detail
Faktúra
2012000216
15.09.2012PORADCA ŽilinaPoradca 2013, zákony 2013...28.40  Detail
Faktúra
2012000242
15.09.2012HISPA SK s.r.o.potraviny ŠJ57.30  Detail
Faktúra
2012000247
15.09.2012Vaša stravovacia s.r.o.stravné lístky287.38  Detail
Faktúra
2012000248
15.09.2012Vaša stravovacia s.r.o.stravné lístky74.16  Detail
Faktúra
2012000224
10.09.2012SPP a.s.zálohová platby plyn 01.08. - 31.08.348.00  Detail
Faktúra
2012000184
01.09.2012A.S.A.Trnava,spol s.r.o.vývoz komunálneho odpadu445.41  Detail

246 / 258