Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9698512.13 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2012000178
30.06.2012Ján Opálek - FAJA, mäso-údeninypotraviny ŠJ36.54  Detail
Faktúra
2012000179
30.06.2012Slovak Telekom,a.s.pevná linka + internet81.40  Detail
Faktúra
2012000142
25.06.2012BTPS s.r.o.krovinorez motorový740.00  Detail
Faktúra
2012000180
20.06.2012VAŠA Slovensko,s. r. o.stravné lístky309.00  Detail
Faktúra
2012000172
15.06.2012Ján Opálek - FAJA, mäso-údeninypotraviny ŠJ55.97  Detail
Faktúra
2012000173
15.06.2012COOP Jednota Trnavapotraviny ŠJ531.24  Detail
Faktúra
2012000174
15.06.2012Marián Findrík - M-FiTvytvorenie a nasadenie redakčného systému140.00  Detail
Faktúra
2012000175
15.06.2012SPP,a.s.zálohová platba-plyn-01.06.2012-30.06.2012358.00  Detail
Faktúra
2012000274
13.06.2012VESTAM, s.r.o.vykonané stavebné práce "yBytový dom 17 b.j."26275.29  Detail
Faktúra
2012000171
06.06.2012HISPA SK s.r.o.potraviny ŠJ35.90  Detail
Faktúra
2012000191
01.06.2012VESTAM, s.r.o.vykonané stavebné práce "yBytový dom 17 b.j."64102.58  Detail
Faktúra
2012000166
31.05.2012Ján Opálek - FAJA, mäso-údeninypotraviny ŠJ23.05  Detail
Faktúra
2012000167
31.05.2012Ján Opálek - FAJA, mäso-údeninypotraviny ŠJ42.85  Detail
Faktúra
2012000121
25.05.2012Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné, stočné1559.33  Detail
Faktúra
2012000125
25.05.2012Lukabeton s.r.o.betónové dosky - ihrisko152.46  Detail
Faktúra
2012000126
25.05.2012Radovan Bottaprevoz HD165.00  Detail
Faktúra
2012000127
25.05.2012COOP Jednota Trnavapotraviny ŠJ44.63  Detail
Faktúra
2012000128
25.05.2012ALAS Slovakia, s.r.o.dodávka betónu132.68  Detail
Faktúra
2012000132
25.05.2012Ľuboš Behúlmaľovanie bytu č.2 v bytovom dome č.214379.00  Detail
Faktúra
2012000133
25.05.2012ALLTEKprint - Milan Bobákkancelárske potreby104.72  Detail

247 / 256