Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9698512.13 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2012000134
25.05.2012COOP Jednota Trnavapotraviny ŠJ431.95  Detail
Faktúra
2012000135
25.05.2012Ján Opálek - FAJA, mäso-údeninypotraviny ŠJ23.84  Detail
Faktúra
2012000137
25.05.2012ZSE Energia,a.s.zálohová platby-el. energia bytovka č.21533.71  Detail
Faktúra
2012000138
25.05.2012Slovak Telekom,a.s.služobný mobil119.06  Detail
Faktúra
2012000139
25.05.2012Lindstrom, s.r.o.prenájom a čistenie rohoží14.21  Detail
Faktúra
2012000140
25.05.2012ALAS Slovakia, s.r.o.dodávka betónu606.07  Detail
Faktúra
2012000141
25.05.2012Raabe-nahliadnuť-nájsťknihy pre MŠ64.05  Detail
Faktúra
2012000143
25.05.2012HISPA SK s.r.o.potraviny ŠJ87.54  Detail
Faktúra
2012000144
25.05.2012SPP,a.s.zálohová platba-plyn-01.05.2012-31.05.2012630.00  Detail
Faktúra
2012000145
25.05.2012Šupa - záhradná technikazapožičanie drážkovacieho stroja130.00  Detail
Faktúra
2012000146
25.05.2012STAVDACH, s.r.o.stavebný materiál797.17  Detail
Faktúra
2012000147
25.05.2012ZSE Energia,a.s.zálohová platba-el. energia 17b.j.125.77  Detail
Faktúra
2012000148
25.05.2012Ján Opálek - FAJA, mäso-údeninypotraviny ŠJ14.64  Detail
Faktúra
2012000149
25.05.2012Ján Opálek - FAJA, mäso-údeninypotraviny ŠJ30.30  Detail
Faktúra
2012000150
25.05.2012Slovak Telekom,a.s.pevná linka + internet80.70  Detail
Faktúra
2012000151
25.05.2012Ing. Marián Remenárstavebný dozor - 17 b.j.700.00  Detail
Faktúra
2012000156
25.05.2012A.S.A.Trnava,spol s.r.o.vývoz komunálneho odpadu434.41  Detail
Faktúra
2012000158
25.05.2012VAŠA Slovensko,s. r. o.stravné lístky117.42  Detail
Faktúra
2012000113
15.05.2012Ing. Marián Remenárstavebný dozor - 17 b.j.700.00  Detail
Faktúra
2012000114
15.05.2012ZSE Energia,a.s.zálohová platba-el. energia 17b.j.125.77  Detail

248 / 256