Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9698512.13 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2012000076
21.03.2012Radovan Lapšanskýpráce - rozvoj obce647.40  Detail
Faktúra
2012000060
19.03.2012HISPA SK s.r.o.potraviny ŠJ53.87  Detail
Faktúra
2012000061
19.03.2012COOP Jednota Trnavapotraviny ŠJ308.48  Detail
Faktúra
2012000070
19.03.2012Ján Opálek - FAJA, mäso-údeninypotraviny ŠJ45.52  Detail
Faktúra
2012000075
16.03.2012Slovak Telekom,a.s.pevná linka + internet139.91  Detail
Faktúra
2012000073
13.03.2012Marián Findrík - M-FiTadministrácia informačného portálu153.00  Detail
Faktúra
2012000057
07.03.2012Slovak Telekom,a.s.firemný mobil16.30  Detail
Faktúra
2012000078
07.03.2012Firma KOSIK - siete s.r.o.ochranná sieť - ihrisko220.02  Detail
Faktúra
2012000035
01.03.2012SPP,a.s.vyúčtovanie-plyn-19.01.2012-18.01.2012443.30  Detail
Faktúra
2012000064
01.03.2012SPP,a.s.upomienka2.00  Detail
Faktúra
2012000065
01.03.2012SPP,a.s.upomienka2.00  Detail
Faktúra
2012000066
01.03.2012VAŠA Slovensko,s. r. o.stravné lístky182.32  Detail
Faktúra
2012000054
29.02.2012Ján Opálek - FAJA, mäso-údeninypotraviny ŠJ27.13  Detail
Faktúra
2012000055
29.02.2012Ján Opálek - FAJA, mäso-údeninypotraviny ŠJ48.06  Detail
Faktúra
2012000036
22.02.2012SPP,a.s.zálohová platba-plyn-19.01.2012-18.02.20121704.00  Detail
Faktúra
2012000044
22.02.2012A.S.A.Trnava,spol s.r.o.vývoz komunálneho odpadu780.07  Detail
Faktúra
2012000052
22.02.2012Ing. Peter Kleiman - ars projektstatický posudok - pád žeriava300.00  Detail
Faktúra
2012000034
21.02.2012Lindstrom, s.r.o.prenájom a čistenie rohoží9.89  Detail
Faktúra
2012000037
21.02.2012ZSE Energia,a.s.zálohová platby-el. energia125.77  Detail
Faktúra
2012000038
21.02.2012Ing. Marián Remenárstavebný dozor - 17 b.j.700.00  Detail

251 / 256