Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9773068.85 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2025000047
14.03.2025BLOOM spol s.r.o.Kancelárske potreby79.68  Detail
Faktúra
2025000049
14.03.2025THERMOprava vodovodného potrubia byt.dom 2151300.00  Detail
Faktúra
2025000050
14.03.2025FCC Trnava s.r.o.vývoz odpadu1576.76  Detail
Faktúra
2025000051
14.03.2025Elpos-mont. s.r.o.Demontáž vianočného osvetlenia601.84  Detail
Faktúra
2025000052
14.03.2025eGov Systems spol s.r.o.SMS info295.20  Detail
Faktúra
2025000056
14.03.2025BTPS s.r.o.BOZP PO61.50  Detail
Faktúra
2025000062
14.03.2025Poradca podnikateľa s.r.o.Ročný prístup - Verejná správa SR233.70  Detail
Faktúra
2024000395
20.02.2025Slovenská pošta a.s.Predplatné MŠ11.82  Detail
Faktúra
2024000397
20.02.2025NikaReal s.r.o.Realitné poradenstvo250.00  Detail
Faktúra
2024000401
20.02.2025BTPS s.r.o.BOZP PO60.00  Detail
Faktúra
2024000405
20.02.2025Magna energia a.s.elektrina VO + budovy - vyúčtovanie823.17  Detail
Faktúra
2024000406
20.02.2025Jura Terra s.r.o.Zber šatstva131.40  Detail
Faktúra
2024000407
20.02.2025FCC Trnava s.r.o.Vývoz odpadu911.29  Detail
Faktúra
2024000410
20.02.2025Trnavská vodárenská spoločnosťVodné-stočné cintorín0.99  Detail
Faktúra
2025000002
20.02.2025T-com Slovak Telekom a.s.Pevná sieť146.10  Detail
Faktúra
2025000004
20.02.2025WebHouse, s.r.o.Webhosting7.38  Detail
Faktúra
2025000020
20.02.2025INTO Slovakia s.r.o.Tonery193.40  Detail
Faktúra
2025000025
20.02.2025Ticket Service, s.r.o.stravné lístky OÚ808.91  Detail
Faktúra
2025000028
20.02.2025Maj vej, s.r.o.Úprava komunikácií1845.00  Detail
Faktúra
2024000355
19.02.2025MTM okná, s.r.o., Pavol KurinecServis okien bytovky504.00  Detail

3 / 262