Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9516195.74 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2024
06.06.2024Lindsrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží - OÚ + MŠ84.10  Detail
Faktúra
2024000144
06.06.2024GeoMess s.r.o.geometrický plán - parc. č. 1404350.00  Detail
Faktúra
2024000147
06.06.2024Novplasta, s.r.o.vrecia - SZ360.00  Detail
Faktúra
2024000153
06.06.2024SPP, a.s.plyn PZ13.00  Detail
Faktúra
2024000154
06.06.2024SPP, a.s.plyn posilňovňa210.00  Detail
Faktúra
2024000155
06.06.2024SPP, a.s.plyn MŠ1330.00  Detail
Faktúra
2024000156
06.06.2024SPP, a.s.plyn KD340.00  Detail
Faktúra
2024000158
06.06.2024BTPS s.r.o.oprava - kosačky30.00  Detail
Faktúra
2024000167
06.06.2024MEVA -SK s.r.o.smetné nádoby1023.96  Detail
Faktúra
2024000169
06.06.2024Bus s.r.o. Ivan Sokolautobusová preprava - výlet - JDS426.50  Detail
Zmluva
IROP-D1-302041M686-4
04.06.2024Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SRDodatok č.1k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.IROP-Z-302041M686-431-16 zo dňa271305.84NáhľadDetail
Faktúra
2024000143
30.05.2024Slovak Telekom, a.s.mobilné služby139.93  Detail
Faktúra
2024000145
30.05.2024Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny ŠJ MŠ26.14  Detail
Faktúra
2024000150
30.05.2024Ing. Ján MiklánekZalecký posudok300.00  Detail
Faktúra
2024000160
30.05.2024BTPS s.r.o.výkon technika - BOZP + PO60.00  Detail
Faktúra
2024000161
30.05.2024FCC Trnava, s.r.o.vývoz KO1992.95  Detail
Faktúra
2024000162
30.05.2024Jedálne.sk.s.r.o.školenie MŠ30.00  Detail
Faktúra
2024000163
30.05.2024eGov Systems spol. s r.o.SMS info474.60  Detail
Faktúra
2024000164
30.05.2024Maroš Grznárvypracovanie Žiadosti500.00  Detail
Faktúra
2024000165
30.05.2024Fuego.SK s.r.o.kancelárske potreby, tlačivá, MŠ26.78  Detail

3 / 249