Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9698512.13 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2024000273
14.10.2024Gašparík - mäsovýroba, Róbert Gašparíkpotraviny ŠJ45.54  Detail
Faktúra
2024000277
14.10.2024Róbert Páleníkprenájom vozidla1008.00  Detail
Faktúra
2024000278
14.10.2024SOFT-GL s.r.o.program ŠJ57.60  Detail
Faktúra
2024000281
14.10.2024Gašparík - mäsovýroba, Róbert Gašparíkpotraviny ŠJ33.01  Detail
Faktúra
2024000284
14.10.2024Gašparík - mäsovýroba, Róbert Gašparíkpotraviny ŠJ36.03  Detail
Faktúra
2024000271
09.10.2024FCC Trnava s.r.o.vývoz odpadu1439.05  Detail
Faktúra
2024000274
09.10.2024Miroslav Huliak - KH GREENčistenie, oprava závlah a postrekovačov960.00  Detail
Faktúra
2024000275
09.10.2024ARTEA No1, spol.s.r.o.plagáty - hody17.40  Detail
Faktúra
2024000276
09.10.2024Ekocharitazber šatstva24.00  Detail
Faktúra
2024000282
09.10.2024Nová práca, s.r.o.pracovné kalendáre23.47  Detail
Faktúra
2024000261
07.10.2024Marcel Durák Ceruzko a FarbičkaUkončenie leta-DHZ deťom300.00  Detail
Faktúra
2024000266
07.10.2024Slovak Telekom a.s.T com - pevná sieť146.10  Detail
Faktúra
2024000279
07.10.2024Delphia Energy, s.r.o.Projektová dokumentácia300.00  Detail
Faktúra
2024000280
07.10.2024Maquita s.r.o.Školské potreby MŠ81.75  Detail
Faktúra
2024000285
07.10.2024Ticket Service, s.r.o.stravné lístky OÚ941.32  Detail
Faktúra
2024000259
04.10.2024Slovak Telekom a.s.mobilné služby171.71  Detail
Faktúra
2024000256
24.09.2024Poháry Bauer s.r.o.Ukončenie leta-DHZ deťom151.60  Detail
Faktúra
2024000258
24.09.2024Brayndýs, Juraj CopákUkončenie leta-DHZ deťom116.78  Detail
Zmluva
K/194/2024
23.09.2024Bc. Kristián ŠigeZmluva o nájme bytu0.00NáhľadDetail
Faktúra
2024000216
17.09.2024FCC Trnava s.r.o.vývoz odpadu913.43  Detail

5 / 256