Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9698512.13 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2024000217
17.09.2024BTPS s.r.o.BOZP PO60.00  Detail
Faktúra
2024000219
17.09.2024Expyro s.r.o.hasiace prístroje + kontrola332.16  Detail
Faktúra
2024000230
17.09.2024ISA projekta, s.r.o.Oprava komunikácie600.00  Detail
Faktúra
2024000231
17.09.2024T-Com Slovak Telekom a.s.služby mobilnej siete161.45  Detail
Faktúra
2024000234
17.09.2024ARTEA No1, spol.s.r.o.Grafické spracovanie plagátov72.00  Detail
Faktúra
2024000235
17.09.2024Magna energia a.s.el. vyúčtovanie246.00  Detail
Faktúra
2024000236
17.09.2024DURO STAV, spol. s.r.o.oprava,čistenie komunikácie pri RD2046.00  Detail
Faktúra
2024000237
17.09.2024Ing. Ján MiklánekZnalecký posudok250.00  Detail
Faktúra
2024000239
17.09.2024SPP a.s.plyn KD340.00  Detail
Faktúra
2024000240
17.09.2024SPP a.s.plyn PO13.00  Detail
Faktúra
2024000241
17.09.2024SPP a.s.plyn MŠ1330.00  Detail
Faktúra
2024000242
17.09.2024SPP a.s.plyn posilňovňa210.00  Detail
Faktúra
2024000243
17.09.2024Magna energia a.s.elektrina budovy343.41  Detail
Faktúra
2024000244
17.09.2024Magna energia a.s.el. VO + iné611.59  Detail
Faktúra
2024000245
17.09.2024eGov Systems spol s.r.o.SMS info289.09  Detail
Faktúra
2024000247
17.09.2024BTPS s.r.o.BOZP PO60.00  Detail
Faktúra
2024000248
17.09.2024T-Com Slovak Telekom a.s.služby pevnej siete146.10  Detail
Faktúra
2024000253
17.09.2024TIPTOPGASTROobčerstvenie + príslušenstvo-spoločné obecné dni749.38  Detail
Faktúra
2024000255
17.09.2024Túlavé kinoTúlavé kino530.00  Detail
Faktúra
2024000246
12.09.2024FCC Trnava s.r.o.vývoz odpadu1540.10  Detail

6 / 256