Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9773068.85 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2024000377
15.01.2025Miroslav Huliak - KH GREENoprava závlah, hnojenie trávnika - ihrisko850.00  Detail
Faktúra
2024000378
15.01.2025Jozef Galba - Murárstvovýkopové a búracie práce1950.00  Detail
Faktúra
2024000379
15.01.2025Jura Tera s.r.o.zber šatstva128.70  Detail
Faktúra
2024000380
15.01.2025FCC Trnava s.r.o.vývoz odpadu1279.34  Detail
Faktúra
2024000381
15.01.2025Nay a.s.Varný hrniec89.99  Detail
Faktúra
2024000382
15.01.2025Stavdach s.r.o.Stavebný materiál1071.94  Detail
Faktúra
2024000383
15.01.2025Stavdach s.r.o.Stavebný materiál938.99  Detail
Faktúra
2024000384
15.01.2025KEO s.r.o.Licencia KEO392.17  Detail
Faktúra
2024000385
15.01.2025BTPS s.r.o.BOZP PO60.00  Detail
Faktúra
2024000387
15.01.2025Magna energia a.s.el. VO + iné vyúčtovanie703.96  Detail
Faktúra
2024000388
15.01.2025Štátna ochrana prírody SRVypracovanie odborného stanoviska50.00  Detail
Faktúra
2024000389
15.01.2025Ticket Service, s.r.o.stravné lístky OÚ941.32  Detail
Faktúra
2024000390
15.01.2025Gašparík - mäsovýroba, Róbert Gašparíkpotraviny ŠJ34.02  Detail
Faktúra
2024000391
15.01.2025Gašparík - mäsovýroba, Róbert Gašparíkpotraviny ŠJ44.68  Detail
Faktúra
2024000392
15.01.2025INTO Slovakia s.r.o.Tonery161.00  Detail
Faktúra
2024000393
15.01.2025Babycorp s.r.o.skrinka MŠ110.00  Detail
Faktúra
2024000394
15.01.2025Stolárstvo MesíčekSkrinky MŠ2400.00  Detail
Faktúra
2024000398
15.01.2025Tomáš Kriškopotraviny ŠJ641.31  Detail
Faktúra
2024000327
19.12.2024Koupelny Most s.r.o.vaňa - výmena 204378.84  Detail
Faktúra
2024000325
13.12.2024SPP a.s.plyn PZ13.00  Detail

6 / 262