Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9698512.13 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2024000249
12.09.2024Stolárstvo Mesíčeklavice a stoly ihrisko2860.00  Detail
Faktúra
2024000250
12.09.2024Ekocharitazber šatstva24.00  Detail
Faktúra
2024000252
12.09.2024BTPS s.r.o.požičanie náradia135.00  Detail
Faktúra
2024000254
12.09.2024Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží27.48  Detail
Faktúra
2024000257
12.09.2024Ticket Service, s.r.o.stravné lístky OÚ948.49  Detail
Faktúra
2024000260
12.09.2024V - architekt s.r.o.Grafické a administratívne práce300.00  Detail
Faktúra
2024000232
05.09.2024AUTO - IMPEXServis - IVECO766.08  Detail
Faktúra
2024000238
05.09.2024Tomáš Kriškopotraviny ŠJ673.18  Detail
Faktúra
2024000251
05.09.2024Sovičkovoprezentácia sovičiek - spol.obecné dni300.00  Detail
Faktúra
2024000213
26.08.2024Gašparík - mäsovýroba, Róbert Gašparíkpotraviny ŠJ69.54  Detail
Faktúra
2024000220
26.08.2024Gašparík - mäsovýroba, Róbert Gašparíkpotraviny ŠJ58.08  Detail
Faktúra
2024000211
12.08.2024Magna energia a.s.el. VO + iné564.05  Detail
Faktúra
2024000212
12.08.2024Magna energia a.s.elektrina budovy390.95  Detail
Faktúra
2024000214
12.08.2024T-Mapy s.r.o.prístup map. portál240.00  Detail
Faktúra
2024000215
12.08.2024Ekocharitazber šatstva24.00  Detail
Faktúra
2024000223
12.08.2024Magna energia a.s.elektrina VO + budovy40.81  Detail
Faktúra
2024000224
12.08.2024Michal Mrva - advokátska kancelárianávrh uznesenia pre OZ180.00  Detail
Faktúra
2024000227
12.08.2024Trnavská vodárenská spoločnosťvodné - stočné: budovy + bytovky1832.78  Detail
Faktúra
2024000228
12.08.2024Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží76.70  Detail
Faktúra
2024000233
12.08.2024Ticket Service, s.r.o.stravné lístky OÚ623.88  Detail

7 / 256