Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9773068.85 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2024000326
13.12.2024SPP a.s.plyn posilňovňa210.00  Detail
Faktúra
2024000328
13.12.2024Jura Terra s.r.o.zber šatstva133.80  Detail
Faktúra
2024000333
13.12.2024Magna energia a.s.elektrina budovy343.41  Detail
Faktúra
2024000342
13.12.2024Gašparík - mäsovýroba, Róbert Gašparíkpotraviny ŠJ41.87  Detail
Faktúra
2024000346
13.12.2024Baláž s.r.o.ovocie - zelenina MŠ34.44  Detail
Faktúra
2024000348
13.12.2024Gašparík - mäsovýroba, Róbert Gašparíkpotraviny ŠJ32.92  Detail
Faktúra
2024000349
13.12.2024Michal Mrva - advokátska kanceláriaVypracovanie návrhu143.22  Detail
Faktúra
2024000350
13.12.2024Ondrej Bohuš - ELOSOprava kotlov v bytových domoch.280.00  Detail
Faktúra
2024000351
13.12.2024Alena Vaculová Slovexpotraviny ŠJ56.00  Detail
Faktúra
2024000352
13.12.2024Ticket Service, s.r.o.stravné lístky OÚ541.96  Detail
Faktúra
2024000354
13.12.2024GeoMess s.r.o.Vyhotovenie geometrického plánu500.00  Detail
Faktúra
2024000356
13.12.2024Gašparík - mäsovýroba, Róbert Gašparíkpotraviny ŠJ39.93  Detail
Faktúra
2024000324
12.12.2024SPP a.s.plyn MŠ + OÚ1330.00  Detail
Faktúra
2024000330
12.12.2024Ovocie - zeleninapotraviny ŠJ28.99  Detail
Faktúra
2024000335
12.12.2024Gašparík - mäsovýroba, Róbert Gašparíkpotraviny ŠJ18.99  Detail
Faktúra
2024000336
12.12.2024BTPS s.r.o.BTPS s.r.o.60.00  Detail
Faktúra
2024000338
12.12.2024FCC Trnava s.r.o.vývoz stavebného a objemného odpadu1474.93  Detail
Faktúra
2024000339
12.12.2024BTPS s.r.o.Oprava píly65.28  Detail
Faktúra
2024000341
12.12.2024Trnavská vodárenská spoločnosťmonitoring kanalizácie178.32  Detail
Faktúra
2024000343
12.12.2024Magna energia a.s.elektrina VO + budovy - vyúčtovanie173.88  Detail

7 / 262