Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9698512.13 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2024000183
10.07.2024SPP, a.s.plyn posilňovňa210.00  Detail
Faktúra
2024000184
10.07.2024SPP, a.s.plyn MŠ1330.00  Detail
Faktúra
2024000186
10.07.2024Slovak Telekom, a.s.internet+pevná linka146.10  Detail
Faktúra
2024000187
10.07.2024Magna Energia a.s.elektrická energia - VO465.94  Detail
Faktúra
2024000188
10.07.2024Magna Energia a.s.elektrická energia - VO pri 213356.08  Detail
Faktúra
2024000194
10.07.2024Magna Energia a.s.elektrická energia - VO56.76  Detail
Faktúra
2024000203
10.07.2024Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny ŠJ MŠ24.18  Detail
Faktúra
2024000206
10.07.2024Tomáš Kriškopotraviny ŠJ MŠ1063.74  Detail
Faktúra
2024000174
08.07.2024Slovak Telekom, a.s.mobilné služby152.35  Detail
Faktúra
2024000175
08.07.2024Lindsrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží - OÚ + MŠ84.10  Detail
Faktúra
2024000185
08.07.2024Divadlo na kolene ČastáDivadlo na kolene-deň matiek250.00  Detail
Faktúra
2024000189
08.07.2024BTPS s.r.o.výkon technika - BOZP + PO60.00  Detail
Faktúra
2024000191
08.07.2024Radio-Netservis na outlooku80.00  Detail
Faktúra
2024000192
08.07.2024FCC Trnavavývoz KO2128.31  Detail
Faktúra
2024000193
08.07.2024Ekocharita Slovensko Slovenskuzber šatstva24.00  Detail
Faktúra
2024000196
08.07.2024Ing. Richard Križanzávlahárske práce+postrekovače ihrisko690.00  Detail
Zmluva
28.06.2024Lucia a Maroš ŠulekovíKúpna zmluva Šulekoví - kupujúci0.00NáhľadDetail
Zmluva
28.06.2024Lucia a Maroš ŠulekovíKúpna zmluva Šulekoví - predávajúci0.00NáhľadDetail
Faktúra
2024000190
28.06.2024ARTEA No1, spol. s.r.o.plagat- grafické spracovanie132.00  Detail
Faktúra
2024000199
28.06.2024Krycie plachty s.r.o.Plachta na pieskovisko MŠ204.00  Detail

9 / 256